Expert budgétaire, responsable du pôle soutenabilité financière pluriannuelle, Directeur adjoint des affaires financières H/F

Missions :

Ce recrutement se réalise dans le cadre d'une création de poste.

Au sein de la Direction des affaires financières (DAF), le titulaire du poste est responsable du pôle soutenabilité financière pluriannuelle. Il/elle est chargé·e de répondre au besoin d’analyse des données financières, d’évaluation des risques de soutenabilité financière à moyen et long terme dans une perspective d’optimisation de la politique d’allocations des ressources.

Rattaché·e fonctionnellement au directeur des affaires financières, il/elle organise les activités du pôle « soutenabilité » et anime pour la DAF le projet « pilotage économique et financier ». Sur ce projet, co-piloté par la Direction des affaires financières et la Direction de l’Accompagnement, du traitement et de l’analyse de la donnée (DATA), il/elle est assist·ée par un·e chargé·e d’études en cours de recrutement.

Il/elle sera responsable de développer des indicateurs et tableaux de bord afin de permettre :

• L’évaluation de la qualité et de la performance de la programmation budgétaire ;
• La mesure des risques financiers, notamment au regard des indicateurs de soutenabilité fixé par la réglementation ;
• Une analyse croisée des données d’exécution budgétaires et comptables (comptes financiers) afin de travailler sur les articulations entre les deux comptabilités dans une perspective de développement d’outils de prospective budgétaire et financière (approche patrimoniale) ;
• Dans un second temps, l'animation d'outils de prospective financière à court et moyen terme (prospective à 3 ans) incluant des scénarii d’évolution des ressources et des charges en lien avec le(s) modèle(s) économique(s) développés par la gouvernance de l’Université. Une réflexion sur le développement d'outils basés sur l'intelligence artificielle est souhaitée.

Il/elle assure en amont des décisions d’allocations budgétaires un rôle de conseil auprès de la direction et en aval des décisions une fonction d’analyse d’impacts et d’efficience.

Il/elle exerce ses missions en coopération avec les directions et composantes de l’Université, en particulier les services de la Direction des Affaires financières, l’Agence comptable, la Direction des ressources humaines et la Direction du Patrimoine.

Au sein de la Direction des Affaires financières, il/elle co-pilote avec le pôle SIFAC (SI financier) le projet Système d’information décisionnel visant à concevoir des tableaux de bord financiers au profit de la gouvernance de l’Université et de la DAF.

Au sein de la Direction des affaires financières, il/elle co-pilote avec le service budget et la DATA la conception et l'animation de tableaux de bord financiers au profit de la gouvernance sur le Système d'information décisionnel (SID).

Ce poste est positionné sous l'autorité directe du directeur des affaires financières.

Activités principales :

• Réalisation d’analyses rétrospectives : consolidation des données d’exécution budgétaires, analyse des tableaux de suivi d’exécution en recettes et dépenses par typologie de dépenses ;
• Analyse des résultats :
  • En regard de la programmation budgétaire (analyses d’écarts quantitatives et qualitatives)
  • En regard de la situation patrimoniale (résultat – CAF – variation du fonds de roulement – variation de la trésorerie)
• Conception/animation des indicateurs et ratios prudentiels de soutenabilité et d’un tableau de bord financier à destination de la gouvernance ;
• Participation au calcul des principaux ratios financiers de l'Université (fonds de roulement, trésorerie libre d'emploi, etc.) ;
• Pilotage de la prospective financière pluriannuelle : Proposition d’une méthodologie et d’outils de prospective, actualisation en fonction des décisions ou projets de l’Université ;
• Participation à la définition des orientations financières à court et moyen terme : conseil et expertise en matière de programmation budgétaire (anticipation des besoins et contraintes de la gestion prévisionnelle) et de stratégie d’allocations des moyens (identification des leviers d’optimisation des ressources et des marges de manœuvre financières) ;
• A la demande : réalisation d’études d’impacts / formulation d’avis sur projets de décisions d’allocations et/ou de réformes structurelles.